3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного...

3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного...

^ 3. Черта общепрограммной деятельности

Для обеспечения заслуги стратегической цели и тактических задач БЦП нужно воплощение правового, организационного, денежного и административно-контрольного нрава обеспечения деятельности Управления.


Цель общепрограммной деятельности 1.


Создание критерий для деятельности Управления 3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного... по выполнению стратегической цели и тактических задач БЦП


Показатель

Ед. изм.

^ Методика расчета

Факт за год 2006

План на год 2007

План на год 2008

План на год 2009

Целевое значение

Год заслуги

Основной показатель конечного результата 1

Процент освоения средств, предусмотренных на 3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного... финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Управления

%

По = Сп/ Коп*100


99

100

100

100








Процент освоения средств, предусмотренных на финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Управления рассчитывается по формуле


По =

Сп

*100

Коп


где Сп – сумма денег предусмотренных на финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Управления по смете, руб 3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного....;

Со – сумма денег освоенная на финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Управления, руб.


^ Мероприятия по достижению Цели общепрограммной деятельности 1.


Мероприятия,

характеристики

Ед. изм.

Методика расчета

Факт за год 2006

План на год 2007

План на 3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного... год 2008

План на год 2009

Целевое значение

Год заслуги

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение валютного содержания служащих Управления

основной показатель конкретного результата 1

Процент валютного обеспечения служащих Управления

%




100

100

100

100







Мероприятие 1.1.2. Обеспечение служащих Управления служебными помещениями с предоставлением коммунальных услуг, услуг по его содержанию 3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного... и услуг связи

основной показатель конкретного результата 1

Толика служащих, обеспеченных служебными помещениями с предоставлением коммунальных услуг, услуг по его содержанию и услуг связи в % к общему объему от числа запланированных

%




100

100

100

100







Мероприятие 1.1.3. Приобретение форменного обмундирования, предметов 3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного... мебели, канцелярских и хозяйственных принадлежностей

основной показатель конкретного результата 1

Толика обретенного форменного обмундирования, предметов мебели, канцелярских и хозяйственных принадлежностей в % к общему объему от числа запланированного

%




100

100

100

100







Мероприятие 1.1.4. Содержание авто и специального транспорта, компьютерного 3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного... оборудования, средств технической диагностики и инструментального контроля

основной показатель конкретного результата 1

Толика средств потраченных на содержание авто и специального транспорта, компьютерного оборудования, средств технической диагностики и инструментального контроля в % к общему объему от запланированного

%




100

100

100

100







Мероприятие 3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного... 1.1.5. Обеспечение Управления специальной печатной продукцией и муниципальными регистрационными знаками

основной показатель конкретного результата 1

Процент обеспечения Управления специальной печатной продукцией и муниципальными регистрационными знаками

%




100

100

100

100








4. Срок реализации БЦП


Срок реализации Программки: 2007-2009 годы.


5. Объем ресурсов, нужный для реализации БЦП


БЦП 3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного... планируется финансировать за счет средств областного бюджета Тверской области.

Для реализации БЦП нужны последующие объемы ресурсов:

тыс. рублей

^ Направление расходов

Код раздела и статьи ЭКР бюджета

Сметные предназначения на 2006 г.

2007 г 3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного....

2008 г.

2009 г.

2007-2009 г.г.










БДО

БПО

БДО

БПО

БДО

БПО

БДО

БПО

Всего по разделу 320 04 05 мотивированной статье виду расходов, в т.ч.:




15 732

19 898




21 150




22 251




63 299




Всего по разделу 320 04 05 мотивированной статье 0010000 виду расходов 005, в т.ч.:




15 249

19 198




20 406




21 468




61 072




Зарплата

211

8 201

9 863




10 484




11 029




31 376




Остальные выплаты

212

87

610




648




682




1 940




Начисления на оплату труда

213

2 149

2 584




2 747




2 890




8 221




Услуги связи

221

327

493




524




551




1 568




Транспортные услуги

222

67

72




77




81




230




Коммунальные услуги

223

637

574




610




642




1 826




Арендная плата за использование 3. Характеристика общепрограммной деятельности - Бюджетная целевая программа «Повышение эффективности государственного... имуществом

224

177

245




260




274




779




Услуги по содержанию имущества

225

236

254




270




284




808




Остальные услуги

226

810

959




1 019




1 072




3 050




Остальные расходы

290

67

20




21




22




63




Повышение цены главных средств

310

1 553

1 973




2 097




2 206




6 276




Повышение цены вещественных припасов

340

938

1 551




1 649




1 735




4 935




Всего по разделу 320 04 05 мотивированной статье 5240000 виду расходов 342

290

483

700




744




783




2 227





3-konkursi-planiruemie-rezultati-realizacii-programmi.html
3-konstruirovanie-i-modelirovanie-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-gou-sosh-internata-11.html
3-kontrol-za-rashodovaniem-sredstv-subvencij-informacionnij-byulleten-administracii-sankt-peterburga-20-721-6-iyunya-2011-g.html